索引号: 4312250012/2019-00001 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2019-01-14 主题分类: 规划计划
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2018年度财政工作总结及2019年财政工作计划

2018年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督指导关心下,紧紧围绕全县发展战略,坚决落实县委、县政府的决策部署,认真办理人大代表建议、批评、意见,执行县人民代表大会及其常务委员会的各项决议和决定,充分发挥财政职能,严格履行财政职责,为促进全县经济和社会事业的持续健康发展做出了积极贡献。现将一年来财政工作有关情况汇报如下,请予审议。

一、贯彻落实县委、县政府决策部署情况

今年以来,我们紧紧围绕县委、县政府重点工作部署,牢牢把握工作要求,聚焦财政收支目标,紧扣脱贫攻坚主线,立足财政职能,主动作为,积极促进县域经济发展。

1.压实征收责任,保障财政收入一是不遗余力勤征细管进一步梳理摸清财源税源底子,加强重点行业、重点税源征管,培植收入增长点,促进了税收的稳增长。全县完成一般公共预算收入59856万元(预计数,下同),比上年增长10%,为年计划目标的100%。其中:本级收入35498万元同比增长10.39%;上划中央、省级收24358万元,同比增长9.43%。二是加强非税收入征管。不断优化征管秩序,加快推进非税收入电子化收缴,坚持依法征收、应收尽收,纳入一般公共预算管理的非税收入完成11570万元,同比下降3.35%。三是积极拓宽收入渠道。千方百计加强向上级部门争资金要项目的工作力度,2018年,通过深入研究上级财政部门各项财政奖补支持政策,共向上级部门争取资金19348万元,有效的缓解了支出压力。同时,认真开展国有资产清查,加强行政事业单位国有资产管理,2018年预计国有资本经营预算收入274万元。

2.加大民生支出,提升人民福祉。2018年,全县实现一般公共预算支出298307万元,同比增长23%较好地促进了民生事业的发展一是社会保障水平稳步提高。社会保障和就业支出39129万元,增长4.13%,主要用于行政事业单位离退休人员养老金发放,企业退休人员养老金人平调整;城乡居民基本养老保险基础养老金提标、重点优抚对象、五保供养对象及低保对象补助标准都按政策相应增加支出等。医疗卫生支出28672万元,增长12.64%,主要用于城乡居民基本医疗补助、职工基本医疗补助、基本公共卫生补助、城乡医疗救助、国家基本药物制度县级补助等。二是各项社会事业平稳发展。全年教育支出43109万元,增长5.56%,主要用于教师工资、保障城乡义务教育、提高教师待遇、改善农村中小学、中职办学条件、加大教育扶贫项目投入力度等。节能环保支出6200万元,增长65.02%,主要用于支持污染防治和生态环境保护。城乡社区事务支出12445万元,增长192.75%,主要用于城市基础设施建设,垃圾场运营、乡镇垃圾处理一体化建设等。农林水事务支出63553万元,增长46.05%,主要用于精准扶贫及涉农整合项目建设,发放耕地地力补贴等惠农补贴。住房保障支出6333万元,增长4.35%,主要用于保障性安居工程项目建设。同时,2018年争取中央棚改专项资金4893万元,同比增长144.4%;省级配套资613万元,同比增长144.2%。三是惠农政策得到有效落实,农村基层组织保障水平不断加强,村级组织运转经费、村支两委基本工资报酬、离任村干生活补助均有提高。全年通过“一卡通”发放惠农补贴资金3.1亿元,惠及全县8万余农户。延续实施2017年一事一议项目达93个,其中基础设施工程61个,奖补资金610万元;亮化工程32个,奖补资金290.12万元。农业保险推广力度不断加大,向上级争取农业保险资金649万元,为全县水稻、玉米、茶叶、柑橘、育肥猪实行了种、养殖保险

3.整合涉农资金,助力精准扶贫。2018年我县安排扶贫项目资金51294.44万元,其中统筹整合使用财政涉农项目资金40447.49万元,省市专项安排2250万元,县级专项资金安排8596.95万元。基础设施建设资金投入资金27788万元,主要用于农村道路建设、桥梁建设、林道建设、农村安全饮水工程、农田水利工程、危房改造、人居环境整治等。产业发展投入资金11399万元,一方面用于农业产业发展项目,包括传统产业,以魔芋和茶叶为主的特色产业,中药材种植、獭兔、鹅、黄牛养殖,竹笋加工等一村一示范产业;另一方面用于光伏产业项目。2018年我县已建成林城墓脚、王家坪和连山3处光伏发电站,总装机容量为5786kw,解决了58个贫困村集体经济收入和特殊困难贫困户的增收问题。金融扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会保障等其他资金整合共计11947万元,为贫困户养殖山羊提供保险、为小额信贷贫困户按基准利率全额贴息、为贫困家庭的学生提供教育补助,为贫困户医疗健康和养老提供补助保障,努力提高贫困户的自我发展能力和内生动力。

4.遏制新增债务,防范化解风险一是进一步加大债务置换力度。对每一笔完成置换的债务建立台账,全面记录债务的发生、置换、核销过程。全年,已签署置换协议成功置换存量债务6259.8万元。二是全面开展“三资清理”。2018年9月,对全县行政机关、事业单位、社会团体等单位,进行了土地、房屋及建筑物、林权、股权等国有资产清查,尤其是可变现可划转的部分,如单位闲置资产、资产价值、可变现方式、可变现程度及预期估值。三是规范PPP项目实施对于不合规PPP项目坚决暂停或中止,对列入负面清单的政府购买服务项目一律叫停,包括县三馆建设、县城供排水提质改造工程高椅传统村落整体保护与利用等PPP项目均严格按照要求退库并中止实施,城乡供排水一体化建设PPP项目按照要求暂停实施。四是清理压缩项目投资。于不属于中央重点项目和省委省政府安排的12件民生实事项目与省政府工作报告明确的重点项目,严格按照“停、缓、调、撤”思路进行仔细甄别处置,全年已停止实施项目6个,涉及投资额150658万元;暂缓实施项目7个,涉及投资额77550万元;调减投资规模项目14个,压缩投资额219178.71万元;撤销项目1个,涉及投资额23667万元五是加快平台公司整合。采取撤销“空壳类”、整合“相近类”、转型“实体类”的原则,逐步剥离融资平台公司的政府融资功能。全县融资平台公司在年底整合为2个。同时,对整合后的平台公司,加强监管和考核,实施财务数据的月报制和重大融资行为的报备审批制,对融资平台公司债务余额进行动态监管。是积极化解债务我县积极筹措财政资金,安排本级预算资金8000万元,专门用于偿还“停、缓、调、撤”项目债务的清偿,同时,我县责成平台公司及时进行清产核资,盘活自有资产,拓宽筹资渠道。设立偿债准备金专户,确保到期债务能够及时偿还。

5.严格财政监管,提高管理水平。一是进一步规范采购行为。加强对政府采购社会代理机构的管理,对技术复杂、难度较大的评审活动,从县外抽取专家,确保招标、谈判结果的公平、公正。加强采购过程中的法律监督,增强采购信息的公开透明度。2018年预计完成采购业务333次,共完成货物、工程、服务类采购额50223万元,剔除PPP项目因素,同比增长14110万元,增长39.07%,节约资金4520万元,资金节约率8.99%。二是稳步开展财政投资评审工作。2018年5月15日,我局出台了《会同县财政局政府性投资项目委托社会中介机构评审管理办法》(会财评〔2018〕35号)、《会同县财政局聘用社会中介机构协评政府投资项目考核暂行管理办法》、《评审中心委托评审费支付操作规程》等制度办法,进一步加强了对中介机构评审工作的监督,提高了政府性投资项目资金的使用效益。截至2018年11月底,已组织审核预算项目520个,送审金额126597万元,审定金额105415万元,审减金额21182万元,审减率16.73%。三是加强财政资金监督。严格落实中央八项规定精神,对县文广新局等25家行政事业单位的经费开支情况进行了专项检查,全年“三公经费”实现零增长加强社会监督大力推行预决算公开制度,通过政府门户网站财政网站对101个预算单位2018年预算情况、2017年部门决算和“三公”经费决算进行公开民生资金数据实行负责制,“互联网+监督”效果明显。

二、人大代表建议办理情况

自觉接受县人大和人大常委会的法律监督、工作监督,认真办理人大代表建议和意见。

(一)办理工作情况。2018年,我局共承办人大建议3件,其中A类人大建议回复3件办复率达100%,办结率达100%,答复件标准化率达100%,满意率达100%。一是邓云锦10位代表关于大力扶持分布式光伏发电的建议002号)二是龙自武9位代表“关于解决合并村村级服务中心建设“三通一平”缺口资金的建议”(第025号);三是杨荔枝10代表关于解决村医协会资金的建议(第027号)。这些建议涵盖了经济发展、农村建设、基层民生等关乎人民生活及人民群众利益方面的内容,从不同角度反映了人大代表及人民群众的意见和愿望。我局高度重视,将该项工作纳入重要议事日程,认真研究相关政策,采取行之有效的措施将建议落到

(二)主要工作措施。在建议办理中,我们主要做了以下工作:

1.突出责任落实,切实加强组织领导成立了建议案办理工作领导小组,认真研究代表建议内容,制定切实可行的承办建议实施方案,召开了建议交办会,明确承办单位(股室),形成局办公室牵头协调、单位股室办复的工作格局,确保了建议办理工作的落实

2.突出重点难点,力求办理工作时效在办理过程中,变“让我办理”为“主动办理”,变“注重答复”为“强调落实”,力求在解决问题上下功夫,在具体落实上见成效,建议“办成率”有了新的提高。

3.突出沟通协调,不断提升办理质量我们把沟通协调作为办理工作的必要环节,做好办理前、中、后的“三沟通”,对能办的马上办理,对暂时没有政策或资金支持的建议意见,我们都会耐心做好解答工作,办理工作质量有了新的提高。

4.突出督查推进,狠抓办理工作落实。突出抓好办理工作分办、交办、答复、督办、总结“回头看”等各个环节,确保按时保质完成办理工作任务

三、2018年财政工作绩效

今年以来,我们有效实施积极财政政策,加大脱贫攻坚、基本民生和污染防治等重点领域保障力度,较好地促进了经济社会持续平稳健康发展,多项工作受到上级表彰。据初步统计,今年以来共获省市县表彰17

1.省级表彰3项。具体是:被省财政厅评为“财政综合管理工作先进单位”、“市县财政管理工作绩效考核A级单位”、“部办财经报刊宣传发行工作先进单位”。

2.市级表彰2项。具体是:荣获怀化市财政监督工作综合考评二等奖、怀化市非税征管工作先进单位。

3.县级表彰12项。具体是:扶贫攻坚工作考核优秀单位、安全生产工作先进单位、普法依法治理先进单位、计划生育综合治理先进单位、“六五”普法依法治理工作先进单位、政法信访防范和处理邪教国家安全工作先进单位、无偿献血工作先进单位、依法行政工作先进单位、综治平安建设工作先进单位、消防工作先进单位、全面建成小康社会推进工作先进单位和食品安全工作先进单位。

四、2019年工作打算

2019年,我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进总基调,坚持发展理念,实施积极财政政策围绕全县“十三五”规划和县委、县政府确定的重点工作,加大财政支持力度,为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。

1.积极组织财政收入一是培植财源大力支持重点项目建设,特别是抓好县委、县政府拟定重点项目建设,以投资拉动经济,促进税收稳步增长大力支持工业企业生产和发展,通过技术创新和升级改造做大做强增加引进新的财源项目,提高园区对财政收入的贡献率加大国有土地储备与开发力度,努力增加财政收入;推进国有资产出让、出租、处置等工作,提高国有资产收益。二是加强税源监管。在进一步搞好税源清理调查的基础上,对税源情况进行核实分析,列出计划清单,将责任分解落实到涉税项目、涉税部门,逐一协调征收入库,为完成全年收入计划提供支撑。增强征收合力建立财税征管协调机制,加强征收部门、涉税涉收部门之间的协调配合,认真落实协税护税工作责任,共同把好收入关口,及时解决组织收入中的困难或问题,确保各项收入应收尽收、及时入库。四是加大向上级争取资金的力度。立足会同县情,认真研究,积极对接上级有关财政政策,努力争取政策性转移支付资金。

2.完善民生保障机制。一是保障民生支出。在“保工资、保运转、保稳定”的基础上,财政支出重点倾斜“三农”、教育、医疗卫生、住房保障等民生领域。按照“民生工程”的要求,进一步加强民生资金监管,确保支出达到刚性要求。二是提高资金使用效率。加强财政结余结转资金管理,严格执行有关政策规定,清理存量资金,由财政统筹使用,提高资金使用效率。建立预算编制和存量资金管理相结合的机制,严格预算执行,坚持按规定程序办理,切实做到没预算安排不拨款,手续不齐全不拨款。三是巩固脱贫攻坚成果。着力围绕“健全投入机制,加强资金管理,提高使用效益”的原则要求,继续加大资金投入和整合力度,2019-2020年拟分别可完成30484万元亿、23887万元的扶贫资金整合任务,全力做好全县脱贫攻坚巩固工作资金保障,确保2019-2020年度全县脱贫攻坚巩固工作有序推进。四加快推进乡村振兴。提高政治站位,增强责任意识,积极发挥财政职能作用,加强财政支持乡村振兴各项资金和政策的统筹和衔接,及时沟通协商,提高工作成效贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》精神,支持乡村振兴战略顺利实施

3.规范政府债务管理。一是坚持谨慎举债原则。严格控制债务规模,适度举债,合理规避财政风险。二是强化债务管理。加大债券资金的整合力度,确保集中财力办大事,发挥政府债券资金的最大经济效益和社会效益。三是增强债务风险意识。把握“适度举债,加强管理,规避风险”的原则,从全局、长远、战略的高度,通盘研究发展的要求与可能,合理确定政府债务规模。四是抓好政策落实。严格按照中央、省、市关于防范和化解债务风险的要求,科学分析债务结构和地方财政财力,准确把握债务风险评价指标,合理控制债务规模和举债进度,及时掌握债务信息的变动情况。

4.加大资金监管力度。一是强化绩效目标管理完善绩效评价指标体系,优化绩效目标设置。强化绩效评价结果应用,切实做好专项资金绩效评价工作,将评价结果作为政策调整、预算安排及改进管理的重要依据。二是强化预决算公开。全面实现透明预决算,以公开为常态,不公开为例外。加强预决算编制监督,强化预算执行,提高决算编制水平,提升财政资金使用效率和质量,加强预决算公开的考核督查,确保财政工作取得实效。三是加强会计监督检查。针对性地开展税收政策执行情况和非税收入专项检查,规范收入征管,提高征管质量,强化监管职能。进一步贯彻落实中央八项规定、厉行勤俭节约、三公经费”支出,加大财政监督力度,规范会计信息质量四是加强财政资金动态监控。以预算编制为源头,以绩效目标为依据,以支付环节为依托,以动态监控为抓手,对所有财政资金从分配、下达、支付、绩效管理及项目管理全工程监控,实行精细化管理,着力提升财政资金的使用效率,让财政资金在阳光下运行。


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