索引号: 4312250012/2018-00216 发布机构: 会同县财政局

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发文日期:: 2018-09-03 主题分类: 三公经费
文 号: 关键词:
内容概述:

会同县老年福利服务中心2017年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

认真贯彻执行老年福利服务方针规定及各项规章制度制定工作计划和发展规划统一服务收费标准负责老年人住宿护理饮食康复医疗和安全服务组织老年人开展文体活动丰富老年人精神文化生活负责住房管理和维修严格财务管理实行收支单独核算经济自行运营负责服务人员的思想教育和业务培训工作负责水电管理工作负责卫生环境绿化及安全保卫工作

二、机构设置

???我部门无下属单位决算

第二部分? 2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年度本部门年初结转和结余12.05万元本年收入收入117.19万元本年支出90.08万元用事业基金弥补收支差额0万元结余分配0万元年末结转和结余39.16万元上年度本部门年初结转和结余16.93万元上年收入116.64万元上年支出109.59万元年末结转和结余23.99万元本年度与上年度决算数据对比收入增加0.55万元支出减少19.51万元

收入决算情况说明

本年度本部门收入117.19万元,其中:财政拨款收入49.36万元上级补助收入42.24万元事业收入28.88万元经营收入38.95万元

  1. 支出决算情况说明

    本年度本部门支出90.08万元其中社会保障和就业支出73.83万元占总支出的81.96%其他支出16.25万元占总支出的18.04%

    财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年度本部门财政拨款收入49.36万元支出22.20万元与上年度财政拨款收入47.38万元支出40.38万元相比收入增加1.98万元支出减少18.18万元

    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算总体情况

    本年度本部门一般公共预算财政拨款支出5.95万元与上年度财政拨款支出24.19万元相比支出减少18.24万元

    财政拨款支出决算结构情况

    本年度一般公共预算财政拨款总支出5.95万元其中人员经费0.07万元占总支出的1.18%日常公用经费4.20万元占总支出的70.59%项目经费1.68万元占总支出的28.24%

    财政拨款支出决算具体情况

    财政拨款支出决算具体情况详见附表。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    ?? ?本年度财政拨款基本支出4.27万元其中人员经费0.07万元占总支出的1.64%日常公用经费4.20万元占总支出的98.36%

    一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    )“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本年度本部门三公经费支出0.18万元其中因公出国0万元公务用车购置费0万元公务用车运行费0.18万元公务接待费0万元

    ?三公 经费支出年初预算总额0.20万元相比,减少0.02万元其中公务用车运行费减少0.02万元;公务接待费减少0万元2017 年度“三公”经费支出决算下降的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于 厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本。

    与上年度决算相比,“三公经费总额减少0.18万元其中公务用车运行费减少0.18万元,公务接待费减少0万元减少的主要原因是2017 年度我局认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于 厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支,降低行政运行成本。

    )“三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本年度本部门无因公出国费支出无公务用车购置费支出公务用车保有量0国内公务接待0批次0人次

    政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金预算收入和支出

    关于2017年度预算绩效情况说明

    1进一步完善预算绩效管理制度体系根据财政部门有关要求合理设定绩效目标在预算配置预算执行预算管理资产管理职责履行履职效率等方面完善了2017年度预算绩效管理工作考核体系进一步提高工作考核的科学性和有效性

    2着力推进全过程预算绩效管理工作结合本单位职能和资金性质制定了切实可行的绩效目标细则在财政资金使用过程中严格按照绩效目标细则执行同时开展绩效跟踪加强项目预算执行优化项目资金管理促进绩效目标实现完善项目资金的管理

    3预算资金使用中达到了预期的经济效益社会效益生态效益服务对象满意率95%以上

    其他重要事项

    机关运行经费支出情况本部门本年度机关运行经费0万元上年度0万元持平

    政府采购支出情况本部门本年度政府采购支出总额0万元其中政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

    国有资产占用情况截至2017 12 31 本部门共有车辆0辆,没有单位价值50 万元以上通用设备没有单价100 万元以上专用设备

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    第四部分? 名词解释

    1.财政拨款收入指市级财政当年拨付的资金

    2.上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入

    3.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    4.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    5.附属单位上缴收入指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入

    6.其他收入指除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入等以外的收入

    7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入不足以安排当年支出情况下使用以前年度积累的使用基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金

    8.上年结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金

    9.结余分配指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金

    10.年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

    11.基本支出指保障机构正常运转完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    12.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

    14上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明

    15对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

    16.三公经费指用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映出国的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

    17.机关运行经费为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房管理费办公用车运行维护费以及其他费用

    18.政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的利用国家财政性资金和政府借款购买货物工程和服务的行为政府采购不仅是指具体的采购过程而且是采购政策采购程序采购过程及采购管理的总称是一种对公共采购管理的制度

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2017年部门决算公开表格.XLS

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