索引号: 4312250012/2019-00107 发布机构: 会同县财政局
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发文日期:: 2019-08-27 主题分类: 县本级财政预决算
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内容概述:

关于会同县2018年财政决算草案和 2019年上半年财政预算执行情况的报告
2019年7月30 日在会同县十七届人大常委会第二十五次会议上

主任、各位副主任、各位委员

受县人民政府委托,现将我2018年财政决算草案及2019年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审

一、2018年全县财政决算情况

2018年,在县委县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和届人大次会议各项决议,全力打好“三大攻坚战”着力保障和改善民生,全经济财政运行总体平稳,预算执行情况总体较好,高质量发展迈出实质性步伐。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入方面。全县累计完成一般公共预算收入59864万元,同比增收5450万元,增长10.02%,为年计划的100.01%;地方财政收入完成35383万元,同比增收3227万元,其中:国税部门完成10545万元,增长14.02%;地税部门完成15852万元,增长29.41%;财政部门完成8986万元,下降15.7%。同时,上划中央、省级税收收入24481万元,增长9.99%。

分结构来看,全县本级税收收入完成24810万元,增长22.91%,税收比重为70.12%,同比增长7.35%。其中:增值税9535万元,增长11.33%企业所得税1989万元,增长15.17%; 个人所得税1265万元,下降2.24%纳入一般公共预算管理的非税收入10573万元,下降11.68%,主要是非税收入限额控制及机遇性非税收入减少等因素的影响。

2.税收返还和转移支付方面。2018年,经过积极争取,中央、省、市共安排我县税收返还和转移支付214612万元。一是返还性补助5480万元,与上年持平。二是一般性转移支付145747万元,增加24763万元,增长20.47 %。主要包括:均衡性转移支付补助36061万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入10359万元;结算补助收入11871万元;企业事业单位划转补助收入114 万元;基层公检法司转移支付收入670万元;义务教育等转移支付收入11811万元;基本养老保险和低保等转移支付收入12803万元;城乡居民医疗保险转移支付收入14513万元;农村综合改革转移支付收入2959万元;重点生态功能区转移支付收入7438万元;革命老区转移支付收入180万元;民族地区转移支付收入3267万元;贫困地区转移支付收入11090万元;固定数额补助收入9402万元;其它一般性转移支付收入13209万元。三是专项转移支付收入63385万元,减少8959万元,下降12.38%,主要是中央、省转移支付政策调整等减少。

3.支出方面。全县一般公共预算支出277946万元,比上年增长14.42%。主要支出科目完成情况如下:

公共安全支出9227万元,增长3.49%。主要是全面保障巡特警专项经费、平安城市监控建设经费、禁毒专项经费、公安监管场所维修经费、执法服务站装备经费、安保维稳经费、新建电子警察及智能交通指挥中心建设项目经费。

教育支出46831万元,增长14.67%。一是足额保障教师工资福利待遇,安排教育质量奖、城区教师绩效奖及全县教师目标管理奖,落实武陵山片区农村教师人才津补贴、安心乡镇津贴及教师健康体检费。二是落实各类教育惠民资金2812万元,惠及26778人。三是改善教育办学条件,投入3292万元项目资金用于校舍维修改造、寄宿制学校建设、义务教育阶段薄弱学校改造,全力保障金子岩乡小市村等12所合格制村小学和坪村中心幼儿园等2所合格制幼儿园的建设,投入资金3899万元加快推进一、三完小的改扩建项目,新建县城城北学校,有效化解了城区学校大班额现象。

文化体育与传媒支出3152万元,下降52.88%。主要用于公共文化基础设施建设,保障县文化馆、图书馆、纪念馆、体育场及乡镇文化站的免费开放工作,完成农村电影、农家书屋、送戏下乡等文化活动。下降的主要原因“村村响”等文化和文物建设项目已基本完工,2018年文化建设项目减少。

社会保障和就业支出41709万元,增长11%。主要用于基本养老保险、困难群众救助补助、抚恤、就业补助、残疾人事业补助等支出。稳步提高社会保障水平,企业退休人员基本养老金“十四连调”,达到人均每月2270元。城乡居民基础养老金最低标准提高到每人每月103元。农村低保标准达到每人每年3240元,继续与扶贫标准线齐平。提高低保、优抚、残疾人两项补贴、特困人员生活护理、孤儿生活补助等补助标准,加大临时救助力度,缓解低保边缘群体生活困难。统一城乡义务兵家庭优待金标准,达到每户每年1.2万元以上。

医疗卫生与计划生育支出31271万元,增长22.86%。主要用于居民、职工医疗保险、健康扶贫、基本公共卫生服务、实施基本药物制度、重大公共卫生专项、计划生育服务等支出。城乡居民医保缴费财政补助标准提高到每人每年490元。基本公共卫生服务人均补助标准提高到每人每年55元。提高建档立卡贫困人口住院报销比例,增加健康扶贫项目投入,为贫困户代缴医疗保险1200余万元。支持7641名农村适龄妇女享受“两癌”免费检查,2438名孕产妇享受产前免费筛查。

节能环保支出3928万元,增长4.55%。主要是用于农村环境保护、环境监测、污染防治、污染减排等项目建设投入。

农林水支出52068万元,增长19.66%。2018年是我县脱贫摘帽年,持续加大扶贫投入力度,各级安排的精准扶贫资金增量较大,加大了对交通建设(村组公路)、水利建设(安全饮水)、美丽乡村建设等农业农村基础设施建设、产业扶贫、光伏发电、健康扶贫、危房改造等项目的投入;加快推进中小河流治理、农村水电增效扩容改造

交通运输支出完成17902万元,下降29.13%。主要用于交通建设项目,包括干线公路建设(翁江至鲁冲公路、堡子至横岩公路、绕城线);窄路加宽、安保工程、公路养护、渡改桥项目建设等。

国土海洋气象等支出3922万元,增长2.59%。主要用于耕地保护、地质灾害防治、土地储备等项目支出。

住房保障支出9967万元,增长64.23%。主要用于保障性安居工程基础设施建设及棚户区改造项目建设。

一般公共服务支出、城乡社区支出、商业服务业等其他支出57969万元,增加16951万元,增长41.33%。

其他重点事项:

县级预备费。预算安排1000万元,支出440万元,结余560万元,2018年底纳入年底预算调整使用。支出用于自然灾害等突发事件处置及年初难以预见的开支,根据具体使用方向列入相关支出科目,其中:一般公共服务支出176万元、公共安全支出20万元、社会保障和就业支出6万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出15万元、农林水支出190万元、自然资源海洋气象支出29万元。

政府债务管理情况。截至2018年底,地方政府负有偿还责任的债务为165494万元(含一般债务155677万元,专项债务9817万元),同比增加41448万元。

“三公”经费预算执行情况。经汇总,2018年县级“三公”经费决算数(含乡镇,下同)为1194.15万元,为年初预算的52.84%,同比减少281.55万元,下降19.08%。其中:公务接待费支出325.34万元,同比减少229.36万元,下降41.35%;公务用车支出863.55万元,同比减少57.46万元,下降6.2%;因公出国(出境)支出为5.25万元,同比增加5.25万元,增长100%。各部门“三公”经费下降连续两年达到19%以上,主要是各部门按照中央和省厉行节约各项规定以及八项规定实施细则要求,从严从紧编实预算,严控相关开支,确保只减不增。

4.收支平衡情况2018年,全县一般公共预算地方收入35383万元,上级补助214612万元,债务转贷收入45798万元,调入资金8000万元,上年结余452万元,可安排使用的收入总量为304245万元。全县一般预算支出277946万元,上解上级支出3602万元,债务还本支出22398万元,支出总量303946万元;收支总量相抵后净结余299万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.收入情况。2018年,全县政府性基金本级收入完成36911万元,同比增长168.33%,其中:国有土地收益基金收入1547万元、农业土地开发资金收入68万元、国有土地使用权出让收入33889万元、城市基础设施配套费收入1003万元、污水处理费收入296万元、其他政府性基金108万元。增长较快的原因主要是国有土地使用权出让收入增加了21879万元。

2.上级补助情况。2018年,全县政府性基金上级专项拨款1716万元,同比下降64.13%。主要是大中型水库库区基金收入减少277万元、彩票公益金收入减少462万元;大中型水库移民后期扶持基金收入减少2478万元,主要是上级结算口径变化,从专项基金补助调整为一般公共预算补助。

3.支出情况。2018年,全县政府性基金支出完成32811万元,其中:文化与体育传媒支出36万元、社会保障和就业支出43万元、城乡社区支出31551万元、农林水支出234万元、商业服务业等支出30万元、其它支出745万元、债务付息支出172万元。

4.收支平衡情况。全县政府性基金本级收入36911万元,上级补助1716万元,专项债务转贷收入4682万元,上年结余3529万元,可安排使用的收入总量为46838万元。本级支出32811万元,上解上级支出25万元,调出资金8000万元,专项债务还本支出682万元,支出总计41518万元。收支总量相抵后净结余5320万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金收入84544万元,其中:保险费收入45136万元,财政补贴35492万元,上级补助收入3007万元,利息收入420万元,转移收入等其他收入489万元。社会保险基金支出72459万元,其中:社会保险待遇支出72269万元,上解上级支出131万元,转移支出55万元,其他支出4万元。社会保险基金收支相抵,当年结余12085万元,年末滚存结余50993万元。

分险种来看:企业职工基本养老保险基金收入14931万元,支出13881万元,滚存结余3444万元;城乡居民基本养老保险基金收入10061万元,支出7512万元,滚存结余19321万元;机关事业单位基本养老保险基金收入28183万元,支出23891万元,滚存结余6714万元;城镇职工基本医疗保险基金收入5073万元,支出5482万元,滚存结余7592万元;城乡居民基本医疗保险基金收入23341万元,支出20840万元,滚存结余9296万元;工伤保险基金收入2493万元,支出550万元,滚存结余2136万元;失业保险基金收入220万元,支出100万元,滚存结余1567万元;生育保险基金收入242万元,支出203万元,滚存结余923万元。

(四)县级国有资本经营预算收支决算情况

2018年全县国有资本经营预算收入274万元,同比减少126万元,下降31.5%,主要是湖南湘能会同水电公司、农商行等公司部分分红款具有不可预见性,有些项目需第二年开完董事会以后才能正式确定分红金额。支出274万元,全部用于弥补养老保险支出。

总体来看,2018年,面对异常严峻的财政收支矛盾,县财政部门在县委、县政府的坚强领导下,认真执行县人大各项决议,加力实施积极财政政策,着力深化财税体制改革,推动全县经济社会平稳健康发展,实现了全年收支平衡。2018年的预算执行呈现了以下几个特点:

1.夯实基础扩大财源

2018年,全县一般公共预算收入增长10.02%,地方财政收入增长10.04%,较好地完成了年初市县确定的目标任务。一是积极培育基础财源。全面落实财税优惠政策,支持园区基础和配套服务设施建设;大力支持工业企业生产和发展,提高企业税负水平;加快重点项目的实施,保证项目收入及时足额入库;加大国有土地储备与开发力度,努力增加财政收入。二是着力调优收入结构面对结构性减税和经济下行等多重减收因素影响,坚持早部署、早安排,大力组织协税护税,积极完善征收措施,最大限度挖掘税收潜力,做到应收尽收、应缴尽缴2018年全口径税收收入完成4.93亿元,同比增长16.1%,税收收入占一般公共预算收入比重的82.3%,同比增长4.3个百分点,地方税收占比为70.1%,同比增长7.4个百分点;非税收入完成1.06亿元,同比下降11.7%,非税收入占一般公共预算收入比重的17.7%,财政收入质量显着改善。三是向上争取资金。认真梳理国家相关政策,主动与上级主管部门汇报对接,全方位、多渠道掌握政策信息,深入研究各项财政奖补支持政策,及时进行项目申报和资金申请,2018年下达专项转移支付63385万元,有效缓解了支出压力,为推动县域经济发展、缓解地方财力困难注入新的动力。

2.加大力度保障民生

2018年,我们在做好“保工资、保运转”的基础上,全面保障公共需求,教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水利、住房保障等重点民生支出。全县实现一般公共预算支出277946万元,其中:民生支出226438万元,占财政支出的81.47%。一是着力助推精准脱贫2018年安排扶贫项目资金5.13亿元,同比增长72.15%。其中,涉农整合资金2.96亿元,产业发展资金1.18亿元,其他资金整合投入0.99亿元。着重用于农村安全饮水、水利和道路交通等基础设施建设;重点支持魔芋、茶叶、竹笋加工、中药材为主的特色产业及獭兔、鹅、黄牛等养殖业;大力发展光伏产业项目,解决58个贫困村集体经济收入和特殊困难贫困户的增收问题。落实金融、教育、健康扶贫、小额信贷等政策,增强贫困户的“造血”功能,提振贫困户的自我发展能力和内生动力。二是提升社会保障水平。全年安排社保就业支出4.17亿元,全面落实行政事业单位离退休人员养老金增资政策,确保城乡居民基本养老保险基础养老金提标,足额兑现重点优抚、五保供养、低保等各项补助提标政策。通过发展扶贫车间、就业创业培训等措施,支持贫困劳动力就业。三是大力支持医疗卫生事业发展。医疗卫生支出3.13亿元,增长22.9%,确保城乡居民基本医疗补助、职工基本医疗补助、基本公共卫生补助、城乡医疗救助、国家基本药物制度县级补助等按时发放到位。落实健康扶贫政策,对城乡特困供养对象医疗费用实行全额救助,并实行“一站式结算”,住院医疗报销比例达到90%。四是全力推进教育强县工作。筹集资金3292万元,全力保障12所合格制村小和2所合格制幼儿园的建设。累计拨付教育惠民资金2811万元,惠及2.68万城乡中小学生。提高教师待遇,按时足额发放1680名武陵山片区农村教师补贴。五是全面落实强农惠农政策。通过积极落实惠农补贴“一卡通”发放,全面提升惠农补贴发放的服务水平,使补贴资金发放更及时、安全、高效。2018年通过“一卡通”发放惠农补贴54项,涉及金额3.31亿元,惠及全县8万余农户。

3.依法理财深化改革

一是进一步完善预算体系。严格执行《预算法》,切实做到“三不拨款”,即无预算安排不拨款、手续不齐全不拨款、无用款计划不拨款。严格编制预算,按照“二上二下”流程,确保预算编制做到公开、公平、公正。把控好年初预算、年中调整、年底决算平衡三环节,确保预算执行有据可查,有法可依。二是积极盘活存量资金。加强对结转结余资金的进一步清理,将结余结转资金按规模或年限要求,实行预算统筹使用,或补充预算稳定调节基金。2018年收回统筹资金4022万元,将资金有序投入防治污染,化解大班额等项目上,及确认收回的项目继续实施后,作为新的预算项目,重新申请、安排项目资金,有效缓解财政收支平衡压力。三是扎实推进预算绩效管理。出台了《2018年预算绩效管理工作方案》,对我县城乡居民基本医疗保险基金、S343会同翁江至鲁冲公路改建工程等6个社会各界广泛关注的具有较大影响和一定代表性的重点项目请第三方进行重点绩效评价,涉及金额达2.63亿元,并将评价结果作为进一步科学安排预算,规范财政支出行为,提高财政资金使用效益的重要依据。

4.加强监管防范风险

一是加强财政资金监督。严格落实中央八项规定精神,对我县25个行政事业单位的经费开支情况进行了专项检查,全年“三公经费”实现零增长。大力推行预决算公开制度,通过政府门户网站和财政网站对101个预算单位全部公开了部门预决算和“三公”经费预决算。二是防范化解债务风险。由县人民政府出台了《会同县政府性债务风险应急处置预案》《会同县政府隐性债务风险化解方案》,构建政府债务风险防范和应急处置机制。积极争取政府新增债券2.74亿元,置换存量债务6651万元,有效缓解了财政收支平衡压力和政府偿债压力。积极化解债务,积极筹措财政资金8956万元偿还化解债务。同时,及时清产核资,盘活自有资产,拓宽筹资渠道。2018年全县政府债务余额16.55亿元,未超过核定限额,政府债务规模基本适度,债务风险总体可控。

在财政管理改革取得阶段性进展的同时,我们也清醒认识到,在提升收入质量、优化支出结构、提高资金绩效、防范财政风险、健全管理制度等方面,与县委、县政府要求和人民群众期待相比,还有较大差距,对此,我们深感责任重大,将牢牢把握正确政治方向,以全面深化改革为根本动力,明确要突破的堵点难点,强化改革方案制定、部署实施和督查落实,集中力量攻关,切实加以解决。

二、2019年上半年预算执行情况

1-6月,全县财税部门认真落实县十七届人大次会议有关决议,进一步深化预算管理改革,完善财政管理机制,全面保障财政平稳运行,全县预算执行情况总体良好。

(一)上半年财政收支情况

1.一般公共预算收支情况

收入完成情况。1-6月份,全县一般公共预算收入完成27115万元,同比减少5147万元,下降15.95%,为年计划的41.94%。其中:地方财政收入完成16987万元,同比下降12.62%;上划中央、省税收完成10128万元,同比下降21.01%。

地方财政收入中,分部门看:税务部门完成9848万元,同比下降36.47%;财政部门完成7139万元,同比增长18.96%。分结构来看:全县税收收入完成9132万元(县级),下降27.75%,其中:增值税1368万元,增长1.94%;改征增值税2857万元,下降16.24%;企业所得税805万元,下降40.75%;个人所得税375万元,下降94.4%;土地增值税1091万元,下降23.11%;契税1362万元,下降37.89%,耕地占用税70万元,下降93.22%。纳入一般公共预算管理的非税收入7855万元,增长15.5%。

上级转移支付完成情况。1-6月,中央、省、市共下达我县转移支付144833万元,其中:财力性补助55197万元,主要包括:均衡性转移支付补助34731万元;民族地区转移支付收入补助3267万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入8218万元;重点生态功能区转移支付收入7086万元;成品油税费改革转移支付802万元;其他转移支付1093万元。非财力性补助89636万元,包括:一般性转移支付非财力补助58270万元,专项转移支付补助31366万元等。

支出完成情况。1-6月份,全县一般公共预算支出累计完成138530万元,为预算的46.55%,同比下降33.50%。主要支出科目完成情况:一般公共服务支出完成17134万元,同比下降28.69%;教育支出完成34490万元,同比下降13.58%;文化体育与传媒支出完成1038万元,同比下降73.69%;社会保障和就业支出完成38457万元,同比下降0.03%;卫生健康支出完成20817万元,同比下降29.71%;节能环保支出2415万元,同比下降51.68%;农林水支出完成6673万元,同比下降75.63%;交通运输支出完成1794万元,同比下降61.76%;住房保障支出完成237万元,同比下降92.67%;国防支出、公共安全支出、科学技术支出等其他支出完成15475万元,同比下降48.27%。

2.政府性基金预算收支情况。1-6月份,全县政府性基金收入累计完成14444万元,同比增长5.89%;其中:上级补助2398万元,同比增长132.59%;本级收入完成12046万元,同比下降4.47%,为预算的39.17%,其中:土地出让价款收入11709万元,同比下降3.14%;城市基础设施配套费收入233万元,同比下降26.49%。污水处理收入104万元,同比增长7.22%。1-6月份,全县政府性基金支出累计完成9432万元,同比下降18.6%,其中:文化旅游与传媒支出27万元、社会保障和就业支出314万元、城乡社区支出9022万元,债务付息支出33万元、其他支出36万元。

3.社会保险基金预算收支情况。1-6月份,全县社会保险基金收入累计完成42832万元,同比增长49.66%,为预算的69.35%。其中:保险费收入16840万元;财政补贴25695万元;利息、转移收入等其他收入297万元。社会保险基金支出37104万元,同比增长96%。其中社会保险待遇支出35825万元;其他支出1279万元。滚存结余56978万元。分险种来看:企业职工基本养老保险基金收入12823万元,支出7537万元,滚存结余8988万元;城乡居民基本养老保险基金收入6761万元,支出3824万元,滚存结余22258万元;机关事业单位基本养老保险基金收入7192万元,支出10025万元,滚存结余3881万元;城镇职工基本医疗保险基金收入1513万元,支出3221万元,滚存结余5883万元;城乡居民基本医疗保险基金收入13933万元,支出12075万元,滚存结余11154万元;工伤保险基金收入441万元,支出270万元,滚存结余2307万元;失业保险基金收入71万元,支出17万元,滚存结余1621万元;生育保险基金收入98万元,支出135万元,滚存结余886万元。

4.县级国有资本经营预算收支情况。1-6月,全县国有资本经营收入累计完成0万元。

(二)面临的主要困难和问题

1.稳增速、保质量任务艰巨。根据财政、税务部门初步测算,全年缺口将达16900万元(预计数,下同),主要是政策性减收9500万元、电力行业减收2500万元、建筑行业减收4900万元等。今年财税收入形势相当严峻,主要是以下几个方面的原因:一是减税降费政策性减收影响大。随着国家减税降费政策力度加大,对地方财政收入影响也在增大。二是支柱税源相当缺乏,工业税源基础弱。目前,我县工业底子还非常薄弱,财税收入缺乏重点工业企业支撑;重点工程项目税收不容乐观;个体工商税收征管需进一步规范和加强,征收方式从“定额征收”改为“查账征收”后,收入跑冒滴漏现象将更加突出。三是电力体制税收存在减收可能。

2.收支矛盾相当突出因收入增长乏力,而兜住“三保”底线、打好三大攻坚战、基础设施补短板、民生保障兜底等刚性支出需求持续攀升,预算安排相当紧张,收支矛盾更加突出。经预计,全年刚性支出缺口达2亿元,主要包括:机关事业单位养老保险缺口补助8000万元;县委常委和政府常务会议研究安排4000万元;大学生村官、村务专干工资及“五险”费用、村干养老保险补贴、驻村扶贫队员补助等刚性支出1700万元;非税收入安排支出2000万元;1-6月份因政策性调整预算已安排专项支出4300万元。因此,下半年的预算执行将会有很大的压力。

(三)下半年工作措施

总的来看,下半年财政运行存在较大的不确定不稳定因素,宏观经济去杠杆、新一轮减税降费、“挤水分”等强基础、利长远的调控措施,对当期财政增收带来较大压力,同时工资提标、债务付息、基本民生保障等刚性支出持续增长,下半年收支平衡形势十分严峻,实现全年预算目标,还需付出更加艰辛的努力。下半年,我们重点做好以下工作:

1.积极组织财政收入一是培植财源。加快重点项目的实施,保证项目收入及时足额入库;大力支持工业企业生产和发展,提高企业税负水平;加大国有土地储备与开发力度,努力增加财政收入;推进国有资产出让、出租、处置等工作,提高国有资产收益。二是加强税源监管。在进一步搞好税源清理调查的基础上,对税源情况进行核实分析,列出计划清单,将责任分解落实到涉税项目、涉税部门,逐一协调征收入库,为完成全年收入计划提供支撑。三是提高收入质量。围绕全年财政收入目标,加强与税务部门协调配合,及时分解落实收入计划,在保持稳定增长的基础上,不断提高财政收入质量,为实现全年收入目标任务创造条件。四是加大向上级争取资金的力度。立足会同县情,认真研究,积极对接上级有关财政政策,努力争取政策性转移支付资金。

2.规范财政资金管理。一是加大预算执行力度。要严格执行人大预算,坚持政府“四本预算”精准对接、统筹算账,不列赤字预算,确保“先预算后支出、无预算不支出”。依法、依规、按程序使用资金,要牢固树立过紧日子的思想,在保工资、保运转、保基本民生的前提下,从紧从严控制和压缩一般性支出,严禁乱开预算口子。二是进一步清理盘活财政存量资金,按规定应收回的资金一律收回预算统筹安排。三是把握支出进度。全面梳理尚未下达和拨付的资金,完善上级转移支付限时下达制度,加快本级专项资金使用进度,尽快将资金落实到具体项目,形成实际支出,做到应支尽支。

3.严格遏制政府增量债务。一是坚持谨慎举债原则。严格控制债务规模,适度举债,合理规避财政风险。在政府举债和筹资建设方面,充分考虑和科学评估项目建设的经济效益和社会效益,综合考虑和合理评估政府偿还能力,科学运用债务风险评估体系,既要建设,又要最大限度地规避风险,适度举债,合理控制债务规模。二是加强财务管理。加大债券资金的整合力度,确保集中财力办大事。加强对政府债券资金的财务管理,明确政府债券资金使用的财务主体和责任主体,加大对政府债券资金的监督检查力度,确保政府债券资金用在刀刃上,发挥政府债券资金的最大经济效益和社会效益。

4.加大资金监管力度。一是强化绩效目标管理。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。加强专项资金的拨付管理。按照项目预算、工程进度、审计结算拨付,专款专用,现场核实项目的进展情况,确保财政专项资金安全规范使用。二是强化预决算公开。全面实现透明预决算,以公开为常态,不公开为例外。加强预决算编制监督,强化预算执行,提高决算编制水平,提升财政资金使用效率和质量,加强预决算公开的考核督查,确保财政工作取得实效。三是全力推进财政扶贫资金动态监控。以预算编制为源头,以绩效目标为依据,以支付环节为依托,以动态监控为抓手,对扶贫资金从分配、下达、支付、绩效管理及项目管理全程监控,建立扶贫项目库,实行精细化管理,有效的加强扶贫资金使用,促进阳光扶贫、廉洁扶贫。

主任、各位副主任、各位委员依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对实现全年经济社会发展目标十分重要。下半年,我们将在县委县政府的坚强领导下,自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见和建议,锐意进取,攻坚克难,积极主动作为,扎实做好财政改革发展各项工作,为我县经济社会全面发展做出积极贡献!

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2018年决算公开表格.xls



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